寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算

目錄

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第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入預(yù)算表

八、部門支出預(yù)算表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算——單位概況

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一、主要職能

（一）貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

（二）制定并組織實施工業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作，組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)（開發(fā)區(qū)）的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和建設(shè)發(fā)展。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)和信息化運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的有關(guān)問題并提出政策建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和國防動員有關(guān)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化對外合作與交流工作。

（四）推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力。負(fù)責(zé)提出全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）、工業(yè)和信息化專項資金計劃和使用的意見，按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)自治區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)技術(shù)改造投資項目。

（五）擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實施有關(guān)科技重大專項，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（六）承擔(dān)裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)工作，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策，依托國家和自治區(qū)重點工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項的實施，推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

（七）負(fù)責(zé)自治區(qū)國防科技工業(yè)（含軍工電子和民口軍工配套）和民用爆炸物品行業(yè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（八）擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進的政策，參與擬定能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（九）負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推動建立完善服務(wù)體系，負(fù)責(zé)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)、融資工作，監(jiān)測分析中小企業(yè)發(fā)展動態(tài)，發(fā)布相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

（十）完成自治區(qū)黨委和政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳部門預(yù)算包括：工業(yè)和信息化廳辦公室（本級）預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括：

1、自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心

2、自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心

3、寧夏經(jīng)濟管理干部培訓(xùn)中心

4、自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進中心

其中：工業(yè)節(jié)能中心、信息中心、工業(yè)和信息化融合促進中心為公益一類事業(yè)單位。

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算——預(yù)算表

一、財政撥款收支預(yù)算總表

財政撥款收支預(yù)算總表

單位：萬元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬元

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

單位：萬元

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

說明：本單位無政府性基金預(yù)算

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

單位：萬元

七、部門收入預(yù)算表

部門收入預(yù)算表

單位：萬元

八、部門支出預(yù)算表

部門支出預(yù)算表

單位：萬元

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算

——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年財政撥款收入預(yù)算6,877.24萬元，其中：本年收入6,877.24萬元，包括一般公共預(yù)算撥款6,877.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算6,877.24萬元，包括：教育支出373.22萬元，社會保障和就業(yè)支出1,350.08萬元，衛(wèi)生和健康支出228.52萬元，節(jié)能環(huán)保支出80萬元，資源勘探信息等支出4,530.21萬元，住房保障支出315.21萬元。

二、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,348.24萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）5,853.88萬元減少505.64萬元，下降8.64%。

人員經(jīng)費4,805.95萬元，主要包括：基本工資1,004.14萬元、津貼補貼814.84萬元、獎金844.74萬元、社會保障繳費638.96萬元、伙食補助費0萬元、績效工資163.76萬元、其他工資福利支出63萬元、離休費289.43萬元、退休費491.87萬元、撫恤金0萬元、生活補助17.15萬元、醫(yī)療費162.85萬元、住房公積金219.74萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、購房補貼95.47萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元；

公用經(jīng)費542.29萬元，主要包括：辦公費73.74萬元、印刷費0.50萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費9萬元、取暖費4.97萬元、物業(yè)管理費31.09萬元、差旅費8.50萬元、因公出國（境）費16.49萬元、維修（護）費2萬元、租賃費0萬元、會議費21.28萬元、培訓(xùn)費43.02萬元、公務(wù)接待費11.23萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費2萬元、委托業(yè)務(wù)費6.50萬元、工會經(jīng)費19.57萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費24.13萬元、其他交通費192.77萬元、其他商品和服務(wù)支出75.47萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元。

（二）項目支出情況說明

自治區(qū)工信廳2021年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出 1,529萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：

1.教育支出（205）進修及培訓(xùn)（08）其他進修及培訓(xùn)（99）2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算78萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）113.29萬元減少35.29萬元，下降31.15%。主要用于中小企業(yè)服務(wù)大廈辦公區(qū)域所產(chǎn)生的物業(yè)服務(wù)費、水電暖氣費、維修費等。

2.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染減排（11）減排專項支出（03）2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算80萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）191.40萬元減少111.40萬元，下降58.20%。主要用于對全區(qū)范圍內(nèi)50家重點用能企業(yè)分批次開展節(jié)能診斷服務(wù)，推動50家重點用能企業(yè)升級改造、強化能耗管理，提高能效水平。

3.資源勘探信息等支出（215）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（05）一般行政管理事務(wù)（02）2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算807萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）824.44萬元減少17.44萬元，下降2.12%，主要用于工業(yè)保增長專項工作、寧夏企業(yè)公共服務(wù)平臺（168平臺）及中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行監(jiān)測平臺等運維升級費、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能技術(shù)評審和培訓(xùn)、節(jié)能監(jiān)察、監(jiān)測經(jīng)費等專項支出。

4.資源勘探信息等支出（215）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（05）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（17）2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算473萬元，為本年度新增科目，主要用于中國中小企業(yè)國際博覽會組展布展、寧夏中小企業(yè)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)樞紐平臺工作、“十四五”規(guī)劃編制、重點產(chǎn)業(yè)推進以及重點項目考核、認(rèn)定、資金審核服務(wù)等工作。

5.資源勘探信息等支出（215）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（05）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（99）2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算91萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）53.52萬元增加37.48萬元，增長70.03%，主要用于工信廳門戶網(wǎng)站信息系統(tǒng)測評及進運行維護、智能化能源管理專家咨詢調(diào)研及平臺設(shè)備購置費費。

三、關(guān)于自治區(qū)工信廳2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

自治區(qū)工信廳2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為60.65萬元，其中：因公出國（境）費16.49萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費32.13萬元，公務(wù)接待費12.03萬元。

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2020年68.40萬元減少7.75萬元，其中：因公出國（境）費減少0.51萬元，主要原因是我廳力控出國經(jīng)費只減不增；公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年一致，主要原因是我廳無購車計劃；公務(wù)用車運行費減少6.47萬元，主要原因是我廳加強了公車管理，出行用車、維修運行嚴(yán)格執(zhí)行事前審批，導(dǎo)致汽油費、維修費等公務(wù)車運行維護費大幅降低；公務(wù)接待費減少0.77萬元，主要原因我廳先后制訂了工業(yè)和信息化廳機關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行接待費報銷制度的細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行事前審批，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

四、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

無政府性基金預(yù)算財政撥款單位：自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年收支預(yù)算情況的總體說明

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年收入總預(yù)算6,877.24萬元，其中：本年收入6,877.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算6,877.24萬元，其中：本年支出6,877.24萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入6,877.24萬元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出5,518.17萬元，占80.24%；事業(yè)支出1,359.07萬元，占19.76%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳本級及所屬自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心（正處級公益一類全額撥款事業(yè)單位，保留參照公務(wù)員法管理人員身份）1個事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算476.23萬元，比2020年預(yù)算498.63萬元減少22.4萬元，下降4.49%。主要原因是人員減少（職工退休）。

自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心為所屬二級事業(yè)單位名稱。

（二）政府采購情況

2021年，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳政府采購預(yù)算508.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算494.20萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋43570.14平方米，價值9,266.85萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛16輛，價值399.30萬元；辦公家具價值201.88萬元；其他資產(chǎn)價值1,743.59萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋27660.21平方米，價值5,924.36萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛13輛，價值341.47萬元；辦公家具價值117.50萬元；其他資產(chǎn)價值338.69萬元。

所屬單位房屋15909.93平方米，價值3,342.49萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值57.82萬元；辦公家具價值84.38萬元；其他資產(chǎn)價值1,404.90萬元。

（四）預(yù)算績效情況

2021年，自治區(qū)工業(yè)和信息化廳對上年度預(yù)算安排項目自評率達到100%，各業(yè)務(wù)處對所負(fù)責(zé)的所有專項資金項目進行自評。同時，根據(jù)自治區(qū)財政統(tǒng)籌安排，選取重點評價項目自行或委托第三方開展績效評價，評價項目（或資金）不低于上一年度本部門項目（含所屬單位）總數(shù)或資金總額的30%。2021年項目支出預(yù)算績效目標(biāo)同步在部門官網(wǎng)公開。

（五）其他需說明的事項

因機構(gòu)改革,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室于2020年完成了與原自治區(qū)非公經(jīng)濟服務(wù)局、原自治區(qū)黃金工業(yè)辦公室、原自治區(qū)包裝工業(yè)辦公室、原自治區(qū)散裝水泥辦公室的賬務(wù)合并，但是按資產(chǎn)管理的規(guī)定，房屋和車輛還不能按規(guī)定并入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，導(dǎo)致財務(wù)賬面與資產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生差異。截止2020年底，資產(chǎn)管理系統(tǒng)房屋面積為21244.81平房米，價值為926.71萬元，財務(wù)賬面房屋面積為27660.21平方米，價值為5,924.36萬元；資產(chǎn)管理系統(tǒng)車輛數(shù)為7輛，價值為172.55萬元，財務(wù)賬面車輛數(shù)為13輛，價值為341.47萬元。

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算

——名詞解釋

一、本年收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的

財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財

政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活

動所取得的收入。

三、其他收入：是指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、

因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年

度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”

經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款資金安排的因公出國（境）

費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國

（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費、雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單

位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、

保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開

支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，

包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日

常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、

辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護

費以及其他交通費用。

十、社會保障和就業(yè)支出：主要包括社會保險基金補助

支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民

最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活

救助支出。

十一、人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)

算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補

助”等。

十二、日常公用經(jīng)費：是指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。